Prezados,
Estamos implantando no cliente uma área delta para depreciação de ativos.
Identificamos um problema no momento da baixa do ativo, pois a contabilização está ocorrendo somente para área 01 e a área delta não tem contabilização.
Exemplo: Na área 1 o ativo tem 10 anos de vida útil, na área 2 o ativo tem 5 anos de vida útil. A área 3 é um delta que lança a diferença das área 1 e 2.
Após depreciações, quando é feita a baixa desse ativo a área 1 faz o lançamento contábil normal da baixa, mas a área 3 não faz a reversão do valor depreciado.
Alguém sabe onde configuramos no SAP fazer esse lançamento de reversão da depreciação de uma área delta?
Área 01 – Área Contabil Local.
Área 23: Área fiscal (Area Delta)
Traz o mesmo documento lançado na área 01 (documento acima) ou seja a área delta não tem lançamentos, o correto seria trazer o documento de depreciação no 1.038,00.
Configurações OADB:
Depreciation area 01 (Contabil local)
Depreciation area 13 (IRFS)
Área 23 ( Delta)
AO90 – PLANO DE CONTAS
Área 01 ( Contabil)
Área 23 Delta.
Sendo assim, na AO90 só habilita a parte de deprecição...não sendo possível lançar as contas contabil de baixa na aba contas de balanço.
Desde já agradeço.
Viviane Paulino